質量管理體系中,監(jiān)視測量應包括哪些過程

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為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認證、過程和質量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質量合格的iso三體系認證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。

本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：

a)技術部負責iso三體系認證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三體系認證的符合性；

b)技術部通過對質量管理體系的內(nèi)部審核，確保質量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預防措施，保證改進質量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術。

1 目的

按策劃的時間間隔對公司的質量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責

3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責內(nèi)部質量管理體系審核工作。

3.3行政部負責內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；

3.4內(nèi)審組長負責編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準后，印發(fā)有關領導和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質量事故,顧客投訴,組織申報)下或當出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認證；

c)方式：采用集中審核方式。

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迎痕逢毀錯

質量管理體系中的監(jiān)視和測量基本上有這樣五個層次：

工序間的監(jiān)視和測量，主要是保證工序穩(wěn)定，工序各參數(shù)控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。用穩(wěn)定的工序來保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。

iso三體系認證的監(jiān)視和測量，主要對iso三體系認證（包括采購iso三體系認證、工序iso三體系認證和最終iso三體系認證）按照策劃的要求進行監(jiān)視和測量，以保證iso三體系認證滿足規(guī)定的要求。

過程的監(jiān)視和測量，主要是對質量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，保證各過程對生產(chǎn)的保證作用有效，高效。

內(nèi)審，主要是對體系的符合性，持續(xù)性的監(jiān)視和測量，通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)體系與標準、企業(yè)實際的差別并及時糾正。

管理評審，主要是對體系的有效性進行監(jiān)視和測量，評價體系是不是能有效運行，能不能達到企業(yè)所設想的目標。

這五個層次是相互相成的，構成了管理體系自我發(fā)現(xiàn)，自我改進，自我提高的全過程。

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8.
1.1為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認證、過程和質量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質量合格的iso三體系認證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。

本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以確保：

a)技術部負責iso三體系認證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三體系認證的符合性；

b)技術部通過對質量管理體系的內(nèi)部審核，確保質量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預防措施，保證改進質量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術。

1 目的

按策劃的時間間隔對公司的質量管理體系進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責

3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負責內(nèi)部質量管理體系審核工作。

3.3行政部負責內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；

3.4內(nèi)審組長負責編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準后，印發(fā)有關領導和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質量事故,顧客投訴,組織申報)下或當出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認證；

c)方式：采用集中審核方式。

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2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：A/0

4.3內(nèi)審準備

4.
3.1成立內(nèi)審組

管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員成立審核組。

4.
3.2內(nèi)審員應是與被審核部門無直接責任關系的人員擔任，并對審核不合格項開具不合格報告。

4.
3.3編制內(nèi)審計劃和檢查表

a)審核組長負責編制內(nèi)審計劃，在審核前5周將審核計劃通知到受審核部門,受審核部門若有異議,應在內(nèi)審前3周通知內(nèi)審組長,以便協(xié)調解決,規(guī)定受審部門日期和審核內(nèi)容，明確內(nèi)審員分工，控制審核的全過程；

b)內(nèi)審員應經(jīng)有培訓資格的單位培訓考核合格后,方能擔任,并按分工編制檢查表，組長審核修改。

c)內(nèi)審員應在審核前掌握受審核部門所覆蓋的質量要求及相應的iso三體系認證,掌握受審核部門的體系實施情況,以往審核中需采取的糾正措施,預防措施的實施情況,已發(fā)生的質量問題\重要的管理點或薄弱環(huán)節(jié);

4.4內(nèi)審實施

4.
4.1召開首次會議,由內(nèi)審組長主持,公司領導、內(nèi)審組員、受審核部門負責人及有關人員參加,內(nèi)審組長宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序,參加人員應簽到,由技術部記錄.

4.
4.2現(xiàn)場審核

4.
4.
2.1內(nèi)審組長要控制審核的全過程,以確保審核的有效性;

4.
4.
2.2內(nèi)審員應嚴格按照審核計劃的要求執(zhí)行,根據(jù)編制的檢查表,采用觀察、詢問、查閱、取證等方式開展現(xiàn)場審核活動,收集客觀證據(jù),并詳細記錄在《檢查表》中，當發(fā)現(xiàn)不合格項時，認真填寫《不合格項報告》。

4.
4.3審核結果的匯總分析

內(nèi)審結束后,由內(nèi)審組長主持召開審核組全體會議,對審核結果作匯總分析。

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2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：A/0

4.
4.
3.1嚴重不合格:質量管理體系出現(xiàn)的系統(tǒng)性失效、區(qū)域失效,重復出現(xiàn)的不合格,對iso三體系認證質量影響大的不合格或不符合法律、法規(guī)要求.

4.
4.
3.2一般不合格:個別、偶然、孤立的不合格,對iso三體系認證質量影響不明顯的不合格。

4.
4.4召開末次會議

4.
4.
4.1審核過程完成后,由內(nèi)審組長主持召開末次會議,重申審核目的、范圍、依據(jù),宣布審核結果,確定不合格項完成時間,參加人員與首次會議相同；

4.
4.
4.2內(nèi)審組長還應澄清或回答受審部門提出的問題,并說明審核報告發(fā)放日期,公司領導進行簡要總結,提出完成糾正和糾正措施的時間和改進要求;行政部負責記錄和簽到。

4.
4.
4.3各責任部門對不合格項分析原因，制定糾正措施并組織實施，內(nèi)審員負責組織對完成情況的跟蹤驗證。

4.5編寫審核報告

由內(nèi)審組長編寫審核報告,內(nèi)審組長在報告中應就本次審核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施建議,執(zhí)行中應附有發(fā)放范圍,審核報告由總經(jīng)理批準,按發(fā)放范圍發(fā)放。

4.6本次內(nèi)審結果作為管理評審的輸入。

4.7行政部應妥善保管內(nèi)部審核記錄、報告，作為質量管理體系運行的依據(jù)。

5 相關iso三體系認證

《糾正措施控制程序》

6 質量記錄

《年度內(nèi)審計劃》 R— 38

《審核實施計劃》 R— 39

《首末次會議簽到表》 R— 40

《內(nèi)審檢查表》 R— 41

《不合格項報告》 R— 42

《內(nèi)部質量管理體系審核報告》 R— 43

《不合格項分布表》 R— 4
4.

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2.3過程的監(jiān)視和測量 版本：A/0

1.目的

采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以保持預期的過程能力，確保iso三體系認證的符合性。

2.適用范圍

適用于本公司過程的監(jiān)視和測量。

3.職責

行政部負責過程的監(jiān)視和測量的控制和管理；

4.要求和方法

4.1行政部負責對質量管理體系的各個過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程是否保持其預期結果和能力。

4.2過程監(jiān)視和測量的方式：

a)內(nèi)部審核； b) 可行時對過程及其輸出進行監(jiān)視和測量；

c)工作質量檢查； d)過程有效性評價； e) 管理評審等。

4.3采用適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置或選取適當?shù)慕y(tǒng)計技術等方法，對質量管理體系、iso三體系認證實現(xiàn)過程、iso三體系認證的質量特性進行監(jiān)視。

4.4 對過程的含金量進行評價，當未達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)母倪M、糾正、預防措施以確保iso三體系認證的符合性，過程的有效性。

5.相關iso三體系認證

《不合格控制程序》

《糾正措施控制程序》

《預防措施控制程序》

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2.4iso三體系認證的監(jiān)視和測量 版本：A/0

1 目的

按iso三體系認證實現(xiàn)策劃的安排進行監(jiān)視和測量，以確保提供的iso三體系認證滿足要求。

2 適用范圍

適用于本公司采申報資、iso認證方案的監(jiān)視和測量。

3 職責

技術部負責iso三體系認證的監(jiān)視和測量的歸口管理；

4 要求和方法

4.1采購設備、物資的驗證

a) 采購的設備、物資達到公司后，由技術部會同市場部相關人員進行驗證，外觀檢查和核對數(shù)量、規(guī)格、型號、合格證、檢測報告，技術部簽字認可；

b) 未經(jīng)驗證或驗證不合格的iso三體系認證，不得投入使用或生產(chǎn)，并對其作好記錄和標識。對不合格物資，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；

4.2 對iso認證開發(fā)iso三體系認證按策劃的安排適時進行評審、驗證、確認，對存在的問題及時采取糾正措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關規(guī)定。在iso三體系認證交付之前，應完成合同、法律、法規(guī)或強制性標準所規(guī)定的所有驗證活動，否則不得交付iso三體系認證，除非得到總經(jīng)理和顧客的批準；監(jiān)視和測量依據(jù)合同要求，現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)范、單位、地方標準等，形成證據(jù)應保持符合上述接收的準則及記錄有權放行iso三體系認證的人員；

4.3 檢驗記錄應清晰、正確、及時、真實，并由各驗收部門分別保存。

5 相關iso三體系認證

《不合格品控制程序》

風流政治家

質量管理體系中的監(jiān)視和測量基本上有這樣五個層次：

工序間的監(jiān)視和測量，主要是保證工序穩(wěn)定，工序各參數(shù)控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。用穩(wěn)定的工序來保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。

iso三體系認證的監(jiān)視和測量，主要對iso三體系認證（包括采購iso三體系認證、工序iso三體系認證和最終iso三體系認證）按照策劃的要求進行監(jiān)視和測量，以保證iso三體系認證滿足規(guī)定的要求。

過程的監(jiān)視和測量，主要是對質量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，保證各過程對生產(chǎn)的保證作用有效，高效。

內(nèi)審，主要是對體系的符合性，持續(xù)性的監(jiān)視和測量，通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)體系與標準、企業(yè)實際的差別并及時糾正。

管理評審，主要是對體系的有效性進行監(jiān)視和測量，評價體系是不是能有效運行，能不能達到企業(yè)所設想的目標。

這五個層次是相互相成的，構成了管理體系自我發(fā)現(xiàn)，自我改進，自我提高的全過程。